Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Упрощенная система налогообложения  

Народ, у кого 7% без НДС подскажите как делаете, а то спорная ситуация возникла

Мы работаем на УСН 7% без НДС. Выполняем монтаж оборудования. Смонтированное оборудование передаем Заказчику.
Вопрос: по какой стоимости мы его должны передавать (реализовывать) Заказчику и какой налог с этого платить:
1. Допусим,  покупаем оборуд. за 120млн, в т.ч. НДС 20%, продаем заку за (120+(120*7%))=128,4млн. Платим налог УСН от покупной стоимости оборуд. 120*7%=8,4млн.  Т.е зак нам возмещает 120млн оборуд и УСН 8,4млн.
2.Или мы должны реализовать оборуд. за (120+ (120*7) (100-7))=129,03225 и заплатить налог от выручки от продажи 129,03225*7%=9,03225руб

как это объяснить /см.вложение/
+ у нас налоговая проверяла зимой, поднимала документы, сказала что налоги правильно уплачиваем , я думаю они бы сразу нас ткуни носом, за недоплату налога.

И что? Всё там по фэншую.

не по фэншую!!!, из примера 120+8*120=129,6 и мы должны уплатить налог 129,6*8%=10,368. Нестыковка, убыточек вылезет .... Если  по фэшую формировать отпускную стоимость, то д.б. 120+(8*120/92)=130,435 и заплатить налог нам 10,435
и налоговой не по барабану, если неправильно сформирована отпускная стоимость оборуд, то неправильно уплачены налоги. Насчет актов я не спорю, тут всё верно.
я думаю с оборуд. немного другая ситуация, мы платим налог с выручки от реализации, а оборуд мы реализуем по той цене, за которую купили (120млн) и уплачиваем с этой реализ. налог 7% .. ИМХО

Отдохнуть тебе надо, барин!

120+(8*120/92)=130,435 = ваша ВЫРУЧКА. Бух. оплатит налог: 130,435 * 8% = 10,435. Остаются ваши затраты: 130,435 - 10,435 = 120$. В чём проблема?

в примере не так сформирована стоимость, поэтому и спрашиваю... да и мы по 1-му варианту делаем)

Ну, решай сам кому верить: анонимному коментарию или законам арифметики.

По твоей логике и налог на СМР должен считаться по методике из примера...
Вот она - великая сила печатного слова!

к чему все эти споры...
по СМР есть пример расчета где явно прописано СМР*7/(100-7)
о стоимость оборудования прикладываем к акту справочно, согласно цифр из накладной (которые формирует бухгалтер), опять же "цифры в накладной на оборудование" = "цифры из ведомости смонтированного оборудования по акту" = "цифры в С-3"

с другими условиями думаю ни одному заказчику даже не удастся доказать логику.

с другими условиями думаю ни одному заказчику даже не удастся доказать логику.

Это все понятно. Меня смущают 2 последниие обзаца. Т.е. получается, что индексы с НДС берутся только для жилого фонда, как она пишет. А если у меня просто упрощенка без ндс, то индексы беру без НДС. Бред.

Andrey_Nev не прав:

1. При составлении актов вып.работ при УСН-7% долны уплатить 7% от итоговой цифры - поэтому формула в акте - СМР + СМР*7/(100-7) = ИТОГО.
Если от ИТОГО взять 7%, то это будет = СМР*7/(100-7).

2. При передаче Заказчику смонтированного оборудования, если возьмете - (120+(120*7%))=128,4млн, то налог будет 128,4млн*7% = 8,988млн, а разница 8,988млн - 8,4млн = 0,588млн - ваши убытки...
А Tatarnikow прав 120+(8*120/92)=130,435 = ваша ВЫРУЧКА. Бух. оплатит налог: 130,435 * 8% = 10,435. Остаются ваши затраты: 130,435 - 10,435 = 120

Только 7%

Она правильно пишет...
Если у вас УСН-7% без НДС, то затратные части в процентовке (материалы, транспорт, ЭМиМ, услуги сторонних организаций), на приобретение которых вы уплатили НДС вставляете в текущих ценах с НДС, а те которые по индексу - суммы остаются у вас - тогда почему вы хотите взять их с НДС, если НДС не платите!? Потому что больше вам выгоды? - "тут КРУ уже потирает руки"...

Вопрос только как с прочими материалами и ЭМиМ? Наверное, индексы с НДС?
Где бы прочитать это?

Народ подскажите пожалуста. Если у нас УСН-7% без НДС. Т.е я должна выстатить индексы с НДС или  без НДС. Если объект не жилье.

Т.Е Я ПОНЯЛА ЧТО  ПО УСН-7%.БЕЗ НДС.  ЕСЛИ ОБЪЕКТ ЖИЛЬЕ НЕ ЖИЛЬЕ ВСЕГДА БЕРЕМ ИНДНКСЫ С НДС .

Получается, что деньги через расчетный счет Генподрядчика проходят транзитом, а налог уплоти?

вы платите только со своих налоги, а с субчиков платят сами субчики

Просто бухгалтер включает в выручку работы субчиков, вот и вышел конфуз.

Может пишу не в тему топика, НО есть у кого "Методические  рекомендации  по  включению  в  стоимость выполненных
ремонтно-строительных работ налогов и платежей"?

Подскажите, плиз. Давно с УСН не сталкивалась, подзабыла)))) А 34% соцстрах включается ведь?

Подскажите,пожалуйста,как считать единый налог 7% в калькуляции?

Всем Добрый день! Подскажите как правильно составлять расчеты по УСН по НРР. Ведь индексов там нет. Может у кого есть пример расчета, очень бы хотелось посмотреть

Ничего критически не поменялось, материалыи механизмы с НДС и все

Т.Е. ОХР и ОПР и Плановая Прибыль в таком же размере и никаких коэффициентов?

Во люди вопросы задают!!! Ситуация такая, объект - жилье, субчик - плательщик НДС, берет на субсубподряд - организацию, работающую по упрощенке. Они занимаются только шпатлеванием стен, сам субчик штукатурит, грунтует, клеет обои. В смете отдельных расценок на шпатлевку нету, есть общие на оклейку обоями. Упрощенщики делают процентовку, применяя расценки на шпатлевку, т.е. отсутствующие в смете. Субчик, плательщик НДСа, спрашивает, как правильно сделать свою процентовку, чтоб не платить со своих средств налог упрощенщика.

Пожалуйста подскажите. УСН 5% от вывручки .платят НДС 20% .в поцентовке нужно выставлять  по УСН 5%.Индексы если не жилье без НДС берём.

письмо МАИС от 1.04.2010 №04-2-04/1130

А сбросьте, пожалуйста, письмо МАИС от 1.04.2010 №04-2-04/1130 "О порядке включения налогов и отчислений в акты сдачи-приемки выполненных работ". Нужно доказать Заказчику, что при УСН 7% индексы берутся с НДС. Или может еще какие-нибудь подтверждения есть?

Подскажите, пожалуйста, ИП платит 15% от валовой выручки. Он в смету их же включает??? Первый раз такое вижу...

Так а как быть, если ИП платит одну фиксированную ставку налога со всех видов деятельности и стройка для него не основной вид? Он же реально и платит эти 15%... Что-то я запуталась...

Вопрос: как правильно отразить в актах все налоги. Очень нужна Ваша помощь, в первый раз сталкиваюсь с упрощенкой!

Дело в том, что я делаю субподрядные процентовки, т.к. я субподрядчик и так вышло, что я делаю и генподрядные процентовки) поэтому и возник у меня вопрос)

понятно)
тогда в генподрядном акте составленном на объемы субчика берите налоги этого субчика

оформлять объемы как от себя, а ставить налоги субчика???